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2016年广东海洋大学部门决算基本情况说明

【作者: | 发布日期:2020-03-19 | 点击数:
 
        一、部门基本情况
      (一)部门机构设置、职能
       学校部门机构设置:党政机关部处(室)26个;教学单位20个;教辅单位8个;重点实验室、研究中心(省部级)16个;后勤实体4个;校办企业及附属事业单位6个。
       学校职能:人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。一是以应用型人才培养为主,致力于创新人才培养模式,着力培养高素质创新人才。二是充分大力发展科学研究,并推动科技成果向现实生产力转化。三是以教学和研究活动为基础,通过继续教育服务、决策咨询服务、科技推广服务、科技培训服务、资源共享服务、兴办知识企业等多种形式,直接或间接为经济、政治、科技、文化等发展服务社会。四是通过大学价值理念等一系列文化要素的凝练、塑造、创新及提升,使大学文化成为培育创新人才、推动科技进步、促进科学发展的沃土。
       (二)人员构成情况
       1、在职人员。2016年末,共有在职教工2,825人。其中,实有在编人数1,785人,长期聘用制人员184人,临时工856人。
       2、离退休人员。2016年末,学校共有离退休人员849人,其中离休12人,退休 837人。
       3、学生人数。2016年末,学校共有各类学生47,328人,其中全日制本科生31,154人,全日制研究生517人(博士生25人,硕士生492),成人教育学生15,657人。
       (三)决算年度的主要工作任务
        2016年度学校围绕“创新强校”、建设高水平大学这一核心,以战略思维统筹谋划学校的建设与发展,坚持“质量立校、人才强校、学术兴校、特色扬校”的办学理念,提出内涵发展、特色发展、创新发展三大战略,全校师生员工认真落实科学发展观,抢抓机遇、开拓创新、奋力拼搏,以全面完成学校各项改革发展任务。
       学校财务工作以践行“群众路线教育实践活动”为载体,通过创新工作方式,强化预算管理,按照“保民生,稳运转、提质量、补薄弱、促协调”的整体思路,为学校的有序发展提供坚实的保障,以实现预期财务目标。
       二、部门决算表格
       学校2016年部门决算公开表格详见附件,主要包括:2016年收入支出决算总表、2016年收入决算表、2016年支出决算表、2016年财政拨款收入支出决算总表、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
       三、收支决算说明
       学校 2016 年部门决算包括财务处一级财务核算单位和基建、饮食服务中心等2个二级财务核算单位。
       (一)收入决算说明
       2016年学校总收入为113,838.40万元,其中:财政拨款66,139.37万元,占总收入的58.10%;事业收入35,608.13万元,占总收入的31.28%;经营收入5,426.53万元,占总收入的4.77%;附属单位上缴收入200.00万元,占总收入的0.18%;上级补助收入48.60万元,占总收入的0.04%;其他收入6,415.78万元,占总收入的5.64%。
       2016年学校总收入113,838.40万元较上年增加14,524.92万元,增幅为14.63%,其中:
       1、财政拨款较上年增加9,387.56万元,增幅为16.54%,主要是生均拨款标准提高为1万元/人,以及2016年增加高水平生均提标资金3913万元。
       2、事业收入较上年增加538.57万元,增幅为1.54%。
       3、经营收入较上年增加81.29万元,增幅为1.52%。
       4、附属单位上缴收入较上年增加200.00万元,为校办企业上缴以前投资收益200万元。
       (二)支出决算说明
       2016年学校总支出为93,741.37万元,其中:财政拨款支出63,062.84万元。
       2016年学校总支出按功能划分:教育支出90,948.74万元,科学技术支出1,725.04万元,文化体育与传媒支出32.99万元,医疗卫生与计划生育支出444.45万元,农林水支出571.15万元,其他支出19万元。
       2016 年学校总支出比上年增加7,781.98万元,增幅为9.05%,其中:
       1、基本支出较上年增加5,531.61万元,增幅为10.86%,主要是学校通过创新强校、高水平大学建设等项目,不断加大对教学、科研的投入,学校各项公用支出相应增加。
       2、项目支出较上年增加1,731.31万元,增幅为5.81%,主要为基本建设类项目支出的增加,2016年学校筹集资金还清了所有贷款。
       3、经营支出较上年增加211.07万元,增幅为4.07%。
       4、对附属单位补助支出较上年增加308万元,增幅为770.00%,主要为2016年对深圳研究院拨款第一期启动资金300万元。
       四、预算执行情况分析
       (一)收入预算执行情况分析
       2016年预算总收入90,609.29万元,实际收入113,838.40万元,执行率125.64%,主要是2015年收回再安排经费、2016年省财政追加下达及获得的专项经费拨款未包括在年初预算内,包括:2015年高水平大学建设专项资金收回再安排743.35万元、2016年高水平大学建设专项资金5350万元、2016年创新强校工程专项资金2484万元、2016年中央支持地方高校发展资金800万元等。
       (二)支出预算执行情况分析
       2016年的预算总支出为90,609.29万元,实际支出93,741.37万元,执行率为103.46%。主要是前述财政专项经费拨款预算支出未纳入年初预算。
       五、“三公经费”支出说明
       学校严格执行“八项规定”的要求,控制“三公”经费支出。2016年学校“三公”经费预算安排290万元,实际支出250.35万元,比2015年支出增加11.72万元,其中:
       1、2016年因公出国(境)费104.97万元,比2015年支出增加53.27万元,主要是2015年因公出国的费用在本年报销32.05万元。
       2、2016年公务用车购置及运行费32.17万元,全部为公务用车运行费,比2015年支出减少18.35万元。
       3、2016年公务接待费113.21万元,比2015年支出减少23.20万元。
       2016年“三公”经费支出情况详见下表:
2016年“三公”经费支出情况表
 
       
       附件:2016年广东海洋大学部门决算公开表

2016年广东海洋大学部门决算公开表

1.2016年收入支出决算总表


2.2016年收入决算表


3.2016年支出决算表


4.2016年财政拨款收入支出决算总表


5.2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表
 

6.2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


7.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


8.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表