一、 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

学校是广东省人民政府和国家海洋局共建的省属重点建设大学，是一所以海洋和水产学科为特色，理、工、农、文、经、管、法、教等学科协调发展，以应用学科见长的多科性海洋大学，是教育部本科教学工作水平评估优秀院校，是国家新增博士学位授予权立项建设单位。学校现有18个二级学院，1个教学部——思想政治理论课教学部以及1个独立学院——寸金学院。现有3个国家批准规划建设的一级学科博士点，16个硕士点，61个本科专业，37个高职高专专业，3个省级重点（扶持）学科，5个教育部高等学校本科特色专业建设点，5个广东省高等学校本科特色专业建设点，2个广东省名牌专业。

（二）人员构成情况

学校事业编制2207人， 离退休统发工资人员677人，其中离休19人，退休658人，学校全日制学生数共有29147，其中硕士生576人，普通本科生25402人，普通专科生3169-1169人。

（三）预算年度的主要工作任务、目标和计划

预算年度目标和计划是：切实抓牢学科建设，实现建博筑峰目标；创新人才培养模式，推进“质量工程”建设；加强研究生教育，提高研究生培养质量；提升科技创新水平，增强服务社会能力；推进“人才强校”战略，深化人事体制改革；强化学生教育管理，服务学生成长成才；继续改善办学条件，有效保障学校发展加强对外交流合作，争取各种办学资源；全面加强党的建设，积极推进依法治校。

二、 预算收入说明

2013年，预计收入总计为63,889.89万元，其中预算拨款33,989.89万元（含生均定额拨款30,528.50万元、离退休人员统发工资3,392.74万元、离退休人员公用支出68.65万元），教育事业费财政专户收入18,500万元；科研收入6,000万元；其他经营收入4,500万元；其他收入900万元。

三、 支出预算说明

按照“收支平衡”原则，相应安排2013年预算支出63,889.89万元，其中基本支出47,914.89万元,占预算总支出75%；项目支出11,975万元，占预算总支出19%，事业单位经营支出4,000万元，占预算总支出6%。

基本支出47,914.89万元中，工资福利支出（人员经费）25,127万元，占基本支出的52%；一般商品和服务支出11,753.15万元，占25%；对个人和家庭的补助支出7,406.74万元(含离退休经费、学生助学金、住房货币补贴和维修基金) ，占15%；其他资本性支出3628万元。

项目支出11,975万元中，提取银行贷款准备金1,350万元，提取银行贷款利息1,500万元，准备归还银行贷款本金3,107万元，横向科研支出6,000万元, 研究生生均定额标准提高后收入拨款的10%用于研究生创新能力培养18万元。